首页 > 信息公开 > 政府信息公开目录 > 部门信息公开目录 > 县水利局 > 财政信息

沅陵县水利局2020年部门预算

沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2020-07-14 11:31


目 录

第一部分 沅陵县水利局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 沅陵县水利局2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)  

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算 经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、县级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、 整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、党建工作经费明细表

第三部分 沅陵县水利局2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分沅陵县水利局概况

一、部门基本概况 

1、职能职责。

本部门主要职责是:㈠负责保障全县水资源的合理开发和利用。㈡负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。㈢负责水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议。(四)负责水资源保护工作。拟定节约用水政策,编制全县节约用水规划,制定有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。㈤负责节约用水工作。㈥组织指导水利设施、水域及岸线的管理和保护。㈦指导监督水利工程建设与运行管理。㈧负责防治水土流失工作。㈨指导农村水利工作。㈩指导协调重大小涉水违法事件的查处,协调跨乡镇水事纠纷,指导水政监察和水行执法。(十一)开展水利科技和外事工作。(十二)负责落实综合防灾减灾规划要关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。(十三)负责本部门所有行政审批工作。(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

2、机构设置。

本部门由机关本级和1个参照公务管理行政单位、7个全额拨款事业单位组成,共有编制数90人,实有在岗人数69人。其中机关行政编制13人,实有在岗人员19人;有参照公务员管理行政编6人,实有在岗人员2人;有全额拨款事业编制74人,实有在岗人员48人。财政拨款人员44人,差额补助人员4人。

二、 部门预算单位构成 

纳入2020年部门预算编制范围的单位包括:沅陵县水利局预算本级与所属二级单位预算内的汇总情况。

第二部分 沅陵县水利局2020年部门预算表

见附件1:

第三部分 沅陵县水利局2020年部门预算情况说明

一、关于沅陵县水利局2020年收支总表的说明

2020年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、纳入公共预算的非税、田家坪水库管理所补偿、小水电清理整改、脱贫攻坚、取水工程(设施)核查登记、水旱灾害防御、山洪灾害防治、河道采砂专项整治经费、河长办运行经费和上年结转收入;支出包括保障机关及所属单位基本运行的经费以及归口管理使用的专项经费。沅陵县水利局2020年收支总预算1868.42万元。

二、关于沅陵县水利局2020年收入总表的说明

收入预算:2020年年初预算数1868.42万元,其中,经费拨款1158.12万元,纳入一般公共预算管理的非税收入180万元。收入较去年净增加357.6万元,主要原因:一是由于退休工资未列入预算;二是上年一次性项目增加;三是根据要求,压缩一般性支出;四是单位增人增资、工资提标、晋级晋档等增加。

三、关于沅陵县水利局2020年支出总表的说明

支出预算:2020年年初预算数1868.42万元,其中,一般公共服务支出1808.42万元,社会保障和就业支出145.01万元,住房保障支出66.43万元。支出较去年净减少115.98万元。主要原因为压缩一般性支出。 

四、关于沅陵县水利局2020年财政拨款收支总表的说明

2020年财政拨款收支总预算1868.42万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入1808.42万元、上年结转60万元。

五、关于沅陵县水利局2020年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款1868.42万元,比2019年执行数减少110.26万元,主要原因是:按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出1218.12万元,占65%;社会保障和就业支出145.01万元,占0.7%;住房保障支出66.43万元,占0.35%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)2020年预算数为1868.42万元,比2019年执行数减少625.45万元,下降25%。主要原因是:落实过紧日子要求,压减公用经费。

六、关于沅陵县水利局2020年一般公共预算基本支出表的说明

2020年一般公共预算基本支出1218.12万元,其中:

人员经费900.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等。

公用经费318.07万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于沅陵县水利局2020年“三公”经费支出表的说明

2020年“三公”经费预算数31万元,其中公务接待费7万元,公务用车购置及运行费24万元,因公出国(境)无。2020年“三公”经费预算较2019年减少15万元,主要是按照中央八项规定和省委九项规定执行要求,厉行节约,压缩“三公”经费支出,特别是压缩公务接待费支出。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 

2020年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1868.42万元,比2019年预算增加 357.6 万元,上升19%。主要是项目增加。 

2、政府采购情况 

2020年单位采购预算总额131万元,其中:政府采购货物预算100万元,政府采购服务预算31万元。 

3、国有资产占用使用情况说明:截至2019年12月31日,我单位共有车辆3台,均为一般公务用车或其中一般公务用车1台,执法用车2台。防汛船1艘。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

4、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为信息1868.42万元,其中,基本支出1218.12万元,项目支出650.3万元。 

5、关于沅陵县水利局2020年政府性基金预算支出情况的说明

按公开要求,本次应公开31张表,其中我单位预算经费中没有涉及政府性基金。

6、水旱灾害防御及山洪灾害防治项目情况说明

(一)项目概述

     贯彻执行有关水旱灾害防御及山洪灾害防治,水利工程调度的方针政策和法律法规,为全县防汛抗旱工作提供技术服务。

(二)立项依据

 县财政下达预算数。

(三)实施主体

   项目组织机构:沅陵县水利局。相关管理制度:沅陵县水利局专项资金管理使用制度。工作措施(方案、规划等):按照水利局专项资金使用方案执行。

(四)实施方案

 沅陵县水利局要努力完成好2020年水旱灾害防御及山洪灾害防治的评估论证、申报筛选和计划审核,汇总编制全县项目计划,建立项目库。组织好2020年批复的项目实施,抓工程建设进度和工程质量监督。完成2019年实施项目的竣工验收和评比工作,确保高标准项目顺利完成。

2020年1--5月编制年度项目计划,完成项目前期规划设计;2020年6--9月组织对2019年竣工工程项目验收结算;2020年10月--12月组织好2020年山洪灾害防治项目开工实施,抓工程建设进度,抓工程质量监督。

(五)实施周期

本项目计划长期实施,本轮实施周期 2020年1月-2020年12月。

(六)年度预算安排

2020年拟安排该项目一般公共预算312.3万元。主要用于负责组织水旱灾害防御及山洪灾害防治的评估论证、申报筛选和计划审核,汇总编制全县项目计划,建立水旱灾害防御及山洪灾害防治项目库。负责全县项目实施、工程进度和质量监督、项目竣工验收和评比工作。组织开展本县水旱灾害防御及山洪灾害防治项目后续管理工作。

(七)绩效目标和指标

   表格见附件2:

第四部分 名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

5、事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收

入”、“事业单位经营收入”之外取得的收入。

附件1:部门预算公开表2020

附件2:2020年度项目绩效目标申报表