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沅陵县农业农村局2020年部门预算

沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2020-07-14 11:34


目 录

第一部分 农业农村局单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 农业农村局2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)  

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算

27、县级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、 整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、党建工作经费明细表

第三部分 农业农村局2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分  农业农村局单位概况

一、部门基本概况

1、职能职责:

(一)负责全县农业和农村工作的组织领导及综合协调。

(二)承担完善农村经营管理体制的责任。

(三)指导全县农业生产。

(四)指导全县农业产业化发展。

(五)承担农产品质量安全监督管理责任。

(六)依法开展有关农业生产资料行政许可的初审及监督管理。

(七)负责农作物重大病虫害及动物重大疫病防控。

(八)承担农业防灾减灾工作。

(九)管理农业和农村经济信息。

(十)指导农业科技创新和技术推广。

(十一)负责农业农村人才队伍建设。

(十二)负责农业资源区划和资源保护工作。

(十三)负责农业生态和农村能源有关工作。

(十四)协调农业各产业和农村经济发展。

(十五)组织和指导全县社会主义新农村建设。

(十六)组织开展对外农业贸易和经济、技术交流与合作;协助有关部门组织实施农业外援项目。

(十七)承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

2、机构设置

( 1)农业农村局部门本级内设股室 ;(2)所属二级单位:沅陵县农业科学研究所、沅陵县原种场、沅陵县种子管理站、沅陵县定点屠宰办公室、茶叶推广站。

二、部门预算单位构成

    纳入2020年部门预算编制范围的单位包括:农业农村局本级。

第二部分 农业农村局2020年部门预算表

见附件1:

第三部分 农业农村局2020年部门预算情况说明

一、关于农业农村局2020年收支总表的说明

2020年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、国有资本经营预算收入,事业单位经营服务等收入;支出包括保障机关及所属单位基本运行的经费以及归口管理使用的专项经费。农业农村局2020年收支总预算4781.42万元。

二、关于农业农村局2020年收入总表的说明

收入预算:2020年年初预算数4781.42万元,其中,经费拨款4605.12万元,纳入一般公共预算管理的非税收入3.3万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年净增加1731.93万元,主要原因:一是由于新农业等项目增加经费拨款增加经费。二是禁捕退捕项目增加经费。三是根据要求,压缩一般性支出经费减少。四是单位增人增资、工资提标、晋级晋档等增加经费。

三、关于农业农村局2020年支出总表的说明

支出预算:2020年年初预算数4781.42万元,其中,一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出X0万元,住房保障支出0万元,农林水支出4781.42万元。支出较去年净增加了1731.93万元。主要原因为,一、是由于新农业等项目增加经费拨款增加经费。二、是禁捕退捕项目增加经费。三、是根据要求,压缩一般性支出经费减少。四、是单位增人增资、工资提标、晋级晋档等增加经费。

四、关于农业农村局2020年财政拨款收支总表的说明

2020年财政拨款收支总预算4781.42万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入4608.42万元、上年结转173万元;支出4781.42万元包括一般行政管理事务40万元,病虫害控制40万元,农村社会事业2540万元,行政运行2111.42万元,生产发展50万元。

五、关于农业农村局2020年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款4608.42万元,比2019年执行数减少了数万元,主要原因是:按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%;农林水支出4781.42万元,占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(类)2020年预算数为1938.42万元,比2019年执行数减少了130万元,下降了6%。主要原因是:落实过紧日子要求,压缩了一般公务性开支。

2、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务2020年预算数为40万元,比2019年执行数减少27万元,下降40%。主要原因是:落实过紧日子要求,压减培训经费。

3、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制项目2020年预算数为40万元,比2019年执行数减少了 64 万元,下降了60.4%。

4、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业项目2020年预算数为2540万元,为新增项目。主要原因:国家加大了对农村人居环境的投入。

六、关于农业农村局2020年一般公共预算基本支出表的说明

2020年一般公共预算基本支出3415.22  万元,其中:

人员经费1895.36万元,主要包括:基本工资577.82万元、津贴补贴302.62万元、奖金283.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费147万元、职工基本医疗保险缴费73.95万元、住房公积金110.92万元、其他社会保险费缴费20.33万元,其他工资福利支出296.74万元。

公用经费1519.86万元,主要包括:办公费30万元、印刷费26万元、水费1万元、电费8万元、邮电费0.5万元、差旅费52.5万元、维修(护)费5.7万元、会议费5万元、培训费4万元、公务接待费15万元,专用材料费607万元、劳务费510万元、委托业务费12万元、工会经费55.5万元、福利费1.16万元,公务用车运行维护费15万元、其他交通费用25.5万元、其他商品和服务支出146万元等。

七、关于农业农村局2020年“三公”经费支出表的说明

2020年“三公”经费预算数30万元,其中公务接待费15万元,公务用车购置及运行15万元(其中公务用车购置为0万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019增加11.84万元,主要是因为2020年本局新增扶贫项目迎来了各种检查,禁捕退捕项目实施及新农村建设项目进行。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费 

2020年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款140.2万元,比2019年预算减少37.8万元,下降21.2%。主要是压缩一般性公共支出。 

2、政府采购情况 

2020年单位采购预算总额330万元,其中:政府采购货物预算300万元,政府采购服务预算30万元。 

3、国有资产占用使用情况说明:截至2019年12月31日,我单位共有车辆2台,均为一般公务用车或其中一般公务用车1台,执法用车1台。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。 

4、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为信息4781.42万元,其中,基本支出2111.42万元,项目支出2670万元。 

5、关于农业农村局2020年政府性基金预算支出情况的说明

按公开要求,本次应公开31张表,其中我单位预算经费中没有涉及政府性基金,因此《政府性基金预算支出表》为空白或其中我单位预算经费中政府性基金为0万元,与2019年度一样。

6、农村人居环境整治项目情况说明

(一)项目概述

    推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。改善农村人居环境,指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

(二)立项依据

     沅办发〔2018〕54号

(三)实施主体

本项目由农业农村局组织实施

(四)实施方案

总体方案:配合农村人居环境整治村庄清洁行动和全市“十佳十差”乡镇集镇和村庄评比活动,发放宣传资料8万份,开展培训1000人/次,每周开展一次暗访,每月开展一次督战考核。

(五)实施周期

本项目计划长期实施,本轮实施周期 2020年1月1日-2020年12月31日。

(六)年度预算安排

2020年安排该项目一般公共预算 40万元。

(七)绩效目标和指标

  表格见附件2:

第四部分 名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

5、事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”之外取得的收入。

附件1:部门预算公开表

附件2:2020年度项目绩效目标申报表