沅陵县文化旅游广电体育局2024年专项支出绩效汇总自评报告

 一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目决策背景：2024年财政安排

2.项目主要内容：实施专项活动项目支出项目9个，具体项目内容为公共文化活动专项资金、抚恤金、广播电视、旅游宣传活动经费、群众体育活动、体彩公益金、文物保护项目经费、文旅项目、乡愁馆布展。

3.项目组织管理机构：沅陵县文旅广体局

（二）预算资金使用管理情况

1.预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程

2024年单位收到专项资金3868.32万元，来源于县财政。从申请到实施严格按照财务制度要求办理。

（2）资金到位情况：专项资金3868.32万元，全部为财政资金，资金到位率100%。

（2）资金使用情况

专项资金3868.32万元，截止2024年12月底，项目资金已使用1368.32万元，专项债专户2500万元，执行率100%。主要用于单位专项业务工作及基本建设项目。

（3）资金管理制度及执行情况

凡拨付到我单位的专项资金，我们均做到专款专用，绝不挤占不挪用，专项资金由财政拨付到单位后，均按合同约定，由单位分管财务领导签字后进行支付。该项目中我们严格按照财务有关纪律和程序要求进行资金管理，达到了预期目的。2024年财政拨付项目资金3868.32万元，已支付1368.32万元，专项债专户2500万元，执行率100%。

2.项目组织实施管理情况

（1）、项目组织情况分析

该项目中我们按照政府采购法律规定方式，对项目中需要进行采购的项目进行采购。

（2）、项目管理情况分析

按照专项资金项目管理制度，经常性自查，并派项目管理工作人员进行日常管理。

（三）预算绩效目标情况

1.绩效目标：举办大型节赛活动，盘活文旅行业“一盘棋”。重视品牌创建提升工作，打造文旅特色优势亮点。推动行业重点项目建设，提升文旅广体事业发展水平。强化新媒体等多维度宣传，进一步树立沅陵对外良好形象。加强公共文化服务建设，不断提高文化服务效能。重视文化遗产保护利用，提高本土文化传承影响力，鼓励体育事业健康发展，贯彻全民健身国家战略。推动广电工作有序开展，完善应急广播系统建设。

2.绩效指标：项目绩效完成率100%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

了解2024年度单位整体支出情况、年度工作任务及项目完成情况，年度履职情况，以及所取得的效果。通过评价，在部门预算配置、预算执行等方面总结经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范部门资金支出，提升预算配置的合理性；优化财政支出结构提供决策参考和依据，为下一步专项支出绩效评价的逐步推行进行经验性积累奠定基础。

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段

专项绩效评价单位是本单位，评价范围是对2024年专项业务工作开展情况进行评价。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

按照专项绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，对项目决策、准备、实施等进行自我评价。

三、主要绩效及评价结论

（一）社会效益：提高全县群众的文化素质和审美水平。

（二）生态效益:改善文化宣传环境。

（三）可持续影响:增强全县的文化软实力和品牌影响力。

（四）满意度情况:服务对象满意度达90%以上。

（五）评价结论

我单位根据县财政局预算管理要求，安排专人负责，对本单位专项支出支开展自评工作，自评得分100分。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

1、前期准备：准备自评资料并保证完整性、及时性、真实性、佐证材料的准备、材料质量等要求。

2、组织实施：包括布置、审核、检查等情况存在的问题及有关意见及建议。

3、分析评价：按照项目绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，对项目决策、准备、实施等进行了自我评价。

(二)项目过程情况

1.资金管理

凡拨付到我单位的专项资金，我们均做到专款专用，绝不挤占不挪用，专项资金由财政拨付到我局后，均按合同约定，由单位分管财务领导签字后进行支付。该项目中我们严格按照财务有关纪律和程序要求进行资金管理，达到了预期目的。

2.项目实施

项目实施前制定资金管理制定，有明确的资金分配及流程，在施工中，项目管理人员随时到实地查看工程进度、检查施工质量和安全隐患等，项目完工及时组织验收、验收合格且资料齐全后支付项目资金。

(三)项目产出情况

1.产出数量：单位业务工作完成率100%

2.产出质量：项目绩效达成率100%

3.产出成本：项目活动成本支出控制在预算之内。

4.产出时效：8个项目活动于2024年12月底之前已全部完成，文旅2个项目预计在2026年12月之前建设完成。

(四)项目效益情况

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况：项目成本控制在预算范围之内，可控制。

（2）项目成本（预算）节约情况：按照合同金额支付工程款。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度:8个项目于2024年年底全部完成，文旅项目正在招投标，预计2026年12月底之前完成。

（2）项目完成质量：该项目按质保量完成。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度：项目年度既定目标基本完成。（2）项目实施对经济和社会的影响：项目建设提高全县生活水平，改善全县生活质量，有利于对外开放和招商引资，是经济发展的需要，增加就业和提高收入，提高居民的生活水平，改善沅陵县投资环境，促进沅陵经济发展。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

（一）项目主要经验及做法

一是领导高度重视。专项资金预算下拨后，单位领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。

二是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关。

三是对专项活动开展情况进行绩效过程跟踪监控。

四是健全绩效管理工作机制，明确分工，努力提高绩效管理工作水平。

（二）存在的问题

年内存在预算追加的情况，影响了预算的控制与执行，预算编制的合理性还有待进一步提高。

（三）有关建议

强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，加强重点工作监督，对重点工作加强日常监管，开展专项检查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任，提高资金使用效益。

沅陵县文化旅游广电体育局
     2025年5月15日

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