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沅陵县人社局2018年部门预算编制说明

作者: 来源:县政府网 发布时间:2018-06-12 13:52:36 浏览次数: 【字体:

沅陵县人社局2018年部门预算编制说明

一、部门职能职责

本部门主要职责是:拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施;负责本单位的财务管理和本系统国有资产管理工作;编制全县社会保险基金预决算草案;参与拟订并执行全县社会保障资金(基金)财务管理制度;负责本系统政府采购及非税收入的综合管理工作。承担县人力资源和社会保障有关平台建设、科技项目的财务管理等工作;组织、协调和落实全县人力资源和社会保障的信息规划管理和统计工作。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的预算单位包括:

1、沅陵县人力资源和社会保障局。

2、所属二级单位:劳动监察大队、社会保险费征缴大队、仲裁院、人力资源服务中心、城乡居民养老保险中心、信息中心、绩效办。

三、部门收支概况

2018年部门预算编报范围包括局机关和所属二级机构预算在内的汇总情况。收入既包括公共预算和政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括机关及二级机构基本运行的经费,也包括人社局归口管理的各项专项经费。

1.收入预算。2018年年初预算1601.65元,其中,公共财政拨款1348.25万元,上年结转资金253.4万元。收入较去年增加383.63万元,主要因素:一是局机关和所属二级机构人员经费和工资补差增加152.03万元;二是上年结转资金增加99.6万元;三是增加治理拖欠农民工工资工作经费、社会保障卡证卡费和失地农民社保保障工作经费收入132万元。

2.支出预算。2018年年初预算1601.65万元,其中,社会保障和就业支出1601.65万元,主要是:工资福利支出785.73万元,商品和服务支出442.02万元,对个人和家庭的补助支出343.9万元,其他资本性支出30万元。2018年支出预算比2017年支出预算增加383.63万元的主要原因是:一是因人员的增加及工资、津补贴的调资政策执行致使2018年工资福利支出比2017年多,二是专项经费新增支出132万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算财政拨款收入为1348.25万元,具体安排情况如下:

1.基本支出。2018年年初预算数为994.25万元(其中党建经费支出10.5万元),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴、遗属生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出。2018年年初预算数为354万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对下级专项补助等。其中:

A:城乡居民养老保险工作经费135万元(含征地农民社会保障专项经费60万元),主要依据县政府会议议定并参照省市指导及其他县市区的标准核定,用于城乡居民养老保险机构征收、稽核、发放、系统维护等各项工作的开支,测算标准是按照参保人员总数2元/人,项目资金来源于财政拨款。

B:社会保险征缴经费127万元,主要依据《沅陵县本级社会保险费统一征收试行办法》(沅政办发【2012】2号)第十四条的规定,用于社会保险征缴工作的全面开展,测算标准按完成上年度征收社保基金任务数的2.3%安排征缴经费,超过部分按5%安排,项目资金来源于财政拨款。

C: 特定创业工作经费10万元,主要依据县政府会议研究决定,用于服务全县外出务工及创业人员的培训、项目宣传推介、日常检查、年终考核等工作开支,项目资金来源于财政拨款。

D: 公务员录用考试面试工作经费10万元,主要依据县政府会议研究决定,用于服务全县公务员录用考试面试工作的组织、调查、考核等工作开支,项目资金来源于财政拨款。

治理拖欠农民工工资工作经费30万元,主要依据县政府会议研究决定,用于宣传劳动保障法律、法规和规章,检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况,依法受理、纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章行为的开支,保障全县农民工工资的支付,落实农民工工资支付工作的源头治理,项目资金来源于财政拨款。社会保障卡证卡费42万元,主要依据县政府会议研究决定,用于建成面向全县城乡参保人员的社会保障卡发行、应用、管理工作的统一、规范、安全、有序推进的开支,达到“一卡多应、全省通用”的目标,为全省、全国社会保障卡联网应用打下基础,项目资金来源于财政拨款。五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年人社局机关运行经费472.02万元,比2017年的312.64预算增加159.38万元。主要原因是公车改革、办公室装修和各项工作任务难度加大,直接造成工作成本逐年增高,使得机关运行经费上升。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数59万元,其中公务接待费41万元,公务用车购置为零,公务用车运行费18万元,无因公出国(境)费。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.8万元,主要是我局严格按照中央八项规定和省委九项规定执行,厉行节约,压缩“三公”经费支出,使我局“三公”经费执行情况较好。

3、政府采购情况

2018年我局政府采购预算总额20万元,其中:政府采购货物预算20万元(电脑15台、打印机3台、办公桌椅20套、空调2台、文件柜10件)。

4、公开表格31张。

按公开要求,本次应公开31张表,其中我单位预算经费中没有涉及政府性基金,因此《政府性基金预算支出表》为空白。

5、国有资本经营预算

2018年本单位无国有资本经营预算。

6、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,均为一般执法执勤车辆,无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表格.XLS

 

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