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沅陵县农业局2016年部门决算编制说明

作者: 来源:县政府网 发布时间:2017-09-05 09:44:42 浏览次数: 【字体:

第一部分  单位概况

一、主要职能:贯彻执行国家关于农业和农村经济发展的方针政策和法律法规;组织起草农业种植业规划,指导种植结构合理调整、农业资源优化配置和产品品质的改善,指导和协调农业技术推广、良种繁育、植物保护、农业环保、农村合作经济管理服务体系建设;负责土壤肥力调查、规划、监测等工作。负责农业宣传工作,指导农业信息体系建设,预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息,促进农业产前、产中、产后一体化发展。

部门决算单位构成

  二、沅陵县农业局下辖  24个单位,其中局机关内设机构12个,包含办公室、政工人事股、财务股、政策法规股、科技教育股、农业产业化办公室、农产品质量安全与农资监管股、粮油经济作物管理股、纪检监察股、新农村建设股、行政审批股、综合调研计划发展股;二级事业单位12个(农技推广中心、茶叶技术推广站、粮油站、植保站、经作站、土壤肥料工作站、农业资源与环境保护站、农产品质量安全检测站、种子管理站、农业综合执法大队、农科所、农场。全局在职干部职工共154人,其中公务员37人,全额拨款事业人员117人

第二部分   沅陵县农业局2016年度部门决算表

(公开表格附后)共九张

第三部分   沅陵县农业局2016年度部门决算情况说明

  一、2016年度收入支出决算总体情况说明

1、2016年决算总收入共 35,972,289元,2015年决算总收入为18,147,400元,收入增加了98.2%(因为单位合并)

2、2016年度决算总支出23,432,060元,2015年决算总支出18,147,400元,支出增加了29.12%。

二、2016年度收入决算情况说明

各项收入具体明细如下:社会保障和就业支出4,545,253元,事业单位离退休经费4,374,023元,死亡抚恤费171,230元,农村环境保护200,000元,行政运行13,560,412元,科技转化与推广服务1,800,000元,病虫害控制440,000元,农产品质量安全750,000元,执法监管100,000元,防灾救灾600,000元,农业生产支持补贴312,400元,农业组织化与产业化经营   1,220,000元,农产品加工与促销1,000,000元,农村公益事业1,040,000元,农业资源保护修复与利用200,000元,其他农业支出7,828,867元,国有农场办社会职能改革补助130,000 元,其他农林水支出2,245,357元。各项收入占总收入比例: 行政运行13,560,412元,占总收入的38%;个人和家庭补助4,545,253元,占总收入的13%;项目支出拨款17,866,624元,占总收入的49%。各项收入与上年相比略有增加,是因为机构合并而致。

  三、2016年度支出决算情况说明

主要支出内容:1、支出共23,432,060元;2、基本支出18,095,665元,3、项目支出5,336,395元。按支出经济分类包括:工资福利支出9,636,134元 占总支出41.12%;商品服务支出8,988,942元,占总支出38.36%;对个人和家庭补助支出4,806,984元,占总支出20.51%。各项支出与上年相比略有增加,是因为机构合并而致。

  四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016年财政拨款总收入35,972,289元,总支出23,432,060元,结转下年12,540,229元。2015年财政拨款总收入12,137,400元,总支出12,137,400元。2016年度收入与支出相比2015年度收入与支出均有增加(因为机构合并所至)。

  五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算说明

1、财政拨款支出决算总体情况:2016年度财政拨款支出23,432,060元,2015年度财政拨款支出决算数12,137,400元。2016年度增加了48.2%(机构合并所至)。

2、财政拨款支决算结构情况:其中社会保障和就业支出4,545,253元,占总支出19.4%;节能环保支出200,000元,占总支出0.85%;农林水支出18,686,807元,占总支出79.75%.

3、财政拨款支出与决算具体情况:财政拨款支出决算数23,432,060元,其中社会保障和就业支出4,545,253元、节能环保支出200,000元、农林水支出18,686,807元。财政拨款支出预算数20,186,400元,其中社会保障和就业支出4,860,400元、农林水支出15,326,000元。财政拨款支出预算调整后预算数23,432,060元、其中社会保障和就业支出4,545,253元、节能环保支出200,000元、农林水支出18,686,807元。因为机构合并与项目增减相比年初预算有所增加。

  六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出总数18,095,665元。其中工资福利支出11,434,567元、占总支出63.19%;商品与服务支出1,516,210元、占总支出8.38%;对个人和家庭补助支出5,144,888元、占总支出28.43%。

  七、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明:2016年年初预算“三公”经费支出数380,000元,其中公务用车购置和维护经费180,000元、公务接待费200,000元、出国经费0元。2016年度算(三公)经费支出数269,200元,其中公务用车购置和维护经费188,600元、公务接待费80,600元、出国经费0元。2015年度决算“三公”经费支出数133,700,其中公务用车购置和维护经费51,900元、公务接待费81,800元,出国经费0元。决算数比预算数减少了110,800元,这是因为单位加强的公务接待控制。2016年度决算数比2015年度决算数增加了135,500元,这是因为机构合并导致。

    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明:2016年单位没有出国公务、2016年因为机构合并公务用车用车保有量增加了2台故公务用车购置和维护经费有所增加、公务接待费因为严格执行了公务接待的各项规定,故在机构合并的情况才公务接待费基本与上年持平。

  八、政府性基金支出决算

2016年政府性基金拨款收入零万元,因此无政府性基金支出决算。

  九、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出1809.56万元,比2015年度增加了600.21万元,增长了49.63%。主要原因是①机构合并人员支出基数增加,②政策性调资等。

2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购总额133万元,其中采购货物支出5万元,政府采购工程支出100万元,政府采购服务支出28万元。

3、国有资产占用情况。截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中一般公务用车3辆,一般执法车辆1台。

4、预算绩效情况地说明:本部门2016年预算绩效严格按照省、市、县各级财政部门的要求,强化绩效意识,树立“用钱必问效、无效必问责”的思想,严格按照绩效目标组织项目实施,做好项目绩效自评价工作。

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