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沅陵县民政局2018年部门预算编制说明

作者:沅陵县民政局 来源:沅陵县民政局 发布时间:2019-06-10 14:55:41 浏览次数: 【字体:

沅陵县民政局2018年部门预算编制说明

一、部门职能职责

沅陵县民政局为主管本县社会行政事务的县政府工作部门。部门主要职责是贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规、规章和方针、政策,研究起草本县有关民政工作的制度草案,拟订本县民政发展规划和规范性文件并组织实施;负责本县民政事业经费年度计划,检查监督民政经费使用情况;负责本县社会救助工作的组织和实施;负责本县救灾工作的组织和实施;负责支援外地建设退休(职)回县定居人员、历史老案平反纠错人员、下放居民帮困补助工作;负责本县居民经济状况核对工作;负责本县优待抚恤工作;负责本县退役士兵、复员干部、军队离退休干部和无军籍退休(职)职工接收安置工作;负责本县基层政权和社区建设工作;负责指导社区服务体系建设;负责本县社会福利工作;负责本县慈善事业的促进工作;负责本县老龄工作;负责本县职业社会工作者及其专业组织管理工作;负责本县福利彩票管理工作;负责本县行政区划工作;负责本县婚姻登记和收养登记管理工作;负责本县殡葬管理工作;负责本县民政行政执法工作;负责本县社会组织的筹备审批,社会组织的成立、变更和注销登记审批;负责社会组织的年度检查和各类专项检查;负责指导本县社会组织各项管理制度建设;负责对社会组织活动的监督管理等。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的预算单位包括:民政局本级,及老促会、二级单位,本部门是全额拨款行政单位。单位实有人数为98人,在职人员51人,离退休人员45人.临聘用人员2人。

三、部门收支概况

2018年部门预算收入是公共财政拨款收入,支出包括基本支出和项目支出。

1.收入预算:

2018年年初预算收入7602.78万元,一般公共财政预算拨款7602.78万元.比上年增加40% ,主要原因是:1、全年在职人员和退休人员工资津贴的增加;2、优抚对象生活费标准提高;3、增加项目工作经费。

2.支出预算:

2018年年初预算支出7602.78万元。基本支出4206.28 万元,其中在职人员工资福利支出458.74 万元,退休人员工资福利支出234.6万元,遗属生活费18.5万元,一般商品和服务支出66.7 万元,党建工作经费8.5万元。2018年支出预算比2017年支出预算增加40%,主要原因是:一是因工资、津补贴的调资政策执行。二、是优抚对象生活费标准提高。

一般公共预算拨款支出预算2018年一般公共预算财政拨款收入7602.78万元,具体安排情况如下:

1.基本支出,2018年年初预算数为4206.28万元,主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及优抚对象生活补助。

2..项目支出,2018年年初预算数为3396.5万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对下级专项补助等。其中老年福利1042.8 万元,特困人员生活救助400万元,儿童福利90.7 万元,敬老院补助75 万元,居家养老建设经费20万元,行政区域界结联合检查工作经费5万元,慈善会经费15万元,老促会经费15万元,福利厂医保15 万元,城乡医疗救助资金550万元,优抚医疗救助资金40万等.

其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年民政局运行经费75.2万元,比2017年预算增加4.2万元,上0.2%。主要原因全县机关公务经费普遍提高标准,使机关运行经费略有上升。

2.“三公经费”增减变化原因等说明信息。

2018年“三公”经费预算72万元,较2017年减少7.1万元,公务用车运行费12万,比2017年减少了3万元,主要是福彩销售小货车核定为小型公务用车取消使用交县公车办。公务接待标准60万元。无公务用车购置,无因公出国(境)费。

3.政府采购情况

2018年本单位无采购预算。

4.公开表格31张。

按公开要求,本次应公开31张表,其中本级预算经费中没有涉及政府性基金,因此《政府性基金预算支出表》为空白。

5.国有资本经营预算

2018年本单位无国有资本经营预算。

6.国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,均为一般公务用车车辆,无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

六、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

终审:民政局
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