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沅陵县麻溪铺镇人民政府2016年部门决算编制说明

作者: 来源:县政府网 发布时间:2017-09-09 16:17:16 浏览次数: 【字体:

一、基本情况

我镇地处沅陵县西南部,距县城22公里,辖10个村(居)委会,116个村民小组,面积95平方公里,约21000余人,耕地面积23000亩,319国道和杭瑞高速公路穿境而过,是通往大湘西的门户之一,也是县委、县政府重点打造的工业重镇之一。今年来,在县局精心指导和镇党委政府正确领导下,对内厉行节约,狠抓增收节支,量入为出,规范管理,同时广辟财源,在镇会计核算中心的统一管理下,我镇人民政府单位的财会工作也取得了较好成绩,基本实现了收支平衡。确保了镇政府的机构运转和全镇各项事业的发展。近年由于政府公租房修建,使单位及个人的往来款项和工程资金增多。到12月31日止,完成本级收入(含县财政拨款)7742070元,支出7742070元。

二、单位主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

4、开展社会主义民-主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民-主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

今年来,在县局精心指导和镇党委政府正确领导下,对内厉行节约,狠抓增收节支,量入为出,规范管理,同时广辟财源,在镇会计核算中心的统一管理下,我镇人民政府单位的财会工作也取得了较好成绩,基本实现了收支平衡。确保了镇政府的机构运转和全镇各项事业的发展。近年由于政府公租房修建,使单位及个人的往来款项和工程资金增多。到12月31日止,完成本级收入经县财政局批复为(含县财政拨款)7742070元,支出7742070元。

  三、收支决算说明:

   1、决算收入:774.21万元。

   2、一般决算支出:774.21万元。

各项支出内容、性质:

   (1)工资福利支出411.13万元:其中基本工资140.63万元、津贴补贴92.24万元、奖金89.38万元、社保缴费27.57万元、伙食补助4.41万元、绩效工资20.75万元、其他工资福利6.16万元。

  1. 基本支出预算明细支出合计229.66万元:办公费82.99万元、印刷费29.67万元、电费6.27万元、取暖费5万元、差旅费2.65万元、日常维修费69.85万元、会议费10.9万元、培训费11.24万元、公务接待费23.72万元、劳务费8.22万元,工会经费11.75万元,公车运行费6万元、其他交通费19.03万元

(3)对个人和家庭补助96.45万元:退休费72.64万元、生活补助5.18万元。助学金3.4万元。

(4)其他对个人家庭补助:15.24万元。

四、相关报表情况说明

1、【2010302】#行政管理事务是项目资金1268400元,是镇政府公租房及镇便民中心建设。

   2、资产负债表中的往来款项“其他应收款”4898064元截

止2015年12月31日

其中主要构成如下:以前年度单位未冲转结账有:交通代扣税费80000元,筲乡企业办2800,通村公路款120000元,麻、坳、筲乡抗旱周转金120000元,,高洪溪公路款25000元,垫付税款和计生借支30000元,财贸风险金13000元,职工招工养老金20000元,马家村40000元;近两年单位未结账的有:张仕远承包镇建房工程预付款1,390,000元,修和平公租房工程500,000元,王锋工程借支140,000元,以上合计2030000元,其余为历年的个人办事或个人借支未结账款2868064元,涉及120余人。对负债表中的往来款项,我们将进行及时清理,能办好报账手续的及时结算,对干部职工的借支该扣的扣,对外单位的通知其办理相关手续。镇财政资金紧张对外结清的账目。只能以暂存款方式入账。

3、财决附06表机构人员表52人,比去年60人减了8人,主要是到龄及提前退休及外调。

4、本年度按要求和报表口径,政府的“三项经费”未超支。 

5、本报表收入来自于上级所拨各种款项和本级所发的退休费用;今年新增退休人员3人。    

6、今年增加了农村环保资金698500元,,,今年比去年多出这项支出,,这表明公共财政资金越来越倾向农村,党的惠农政策越来越关注民生,关注生态环境,利国利民。

7、资产负债表中的往来款项“其他应付款”4439731元, 截至2016年12月31日,

其中主要构成如下:以前年度单位未冲账或未结账的,工业园林风险金10000元,村村通公路款877414元,救灾救济款83135元,高速公路款132000元,市工作队20000元,马家移民款118327元,周转金50000元,黄姜风险金20000元,金石公路集资款50000元,集镇建设资金集资40000元,女人山建设资金130000元,职工特困经费425000元,借入款20000元,征收费10000元,,,站所资产处置582005元,溪浙线378822元,镇建房资金260265元,三公经费:公务招待费2015年度指标控制数为330000元,实际支出300000元,公车运行指标控制数为60000元,实际支出60000元;2016年度公务招待指标控制数为307000元,实际支出公务招待237162元,比上年度开支减少62838元,这主要是县里核减了我镇的公务接待指标,同时我镇也制定了一些公务接待规定,由党政办领导凭接待函通知食堂,如实行对口接待,原则上不在外接待安排在食堂就餐,并严格控制烟酒和陪同人员,厉行节约。公车运行60000元与上年持平。                   

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