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沅陵县马底驿乡人民政府2017年度部门决算编报说明

作者:马底驿乡政府 来源:马底驿乡政府 发布时间:2018-09-07 10:02:44 浏览次数: 【字体:

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

3、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

4、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

5、加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

6、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

7、监督和管理乡镇财政性票据的领用、使用和核销。

8、完成县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

马底驿乡政府共有独立编制机构数2个,其中行政机构2个;独立核算机构2个,其中行政机构2个,与上年无变动。

第二部分  马底驿乡政府2017年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分 马底驿乡政府2017年度部门决算情况说明

一、(一)收支编报口径

根据《2017年县直部门决算单位及编制口径表》,马底驿乡人民政府归口乡镇财政管理局。

(二)收入决算说明

1、收入决算总规模:

决算收入为2257.06万元。

2、各项收入内容、性质:

经费拨款2257.06万元;其中一般公共预算拨款收入约2257.06万元。

(三)决算支出说明

1、支出决算总规模:2257.06万元。

2、各项支出内容、性质:

2017年财政拨款支出1750.78万元,其中:一般公共服务支出253.85万元,社会保障和就业支出88.26万元,就业补助支出9.2万元,节能环保支出37.17万元,农林水支出1295.3万元,农村综合改革227.3万元,与年初预算数一致。

2017年度一般公共预算拨款基本支出543.51万元,一般公共预算拨款项目支出约2215.85万元。整年度支出比2016年度有所减少,主要以基本支出减少为主,项目资金的支出增多,以扶贫工作为主,约投入1935万元.农村综合改革投入54万元。

3、结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策;

结转和结余规模较大的是项目资金结余,主要原因已做预算收入,有些资金还没到位无法进行报账手续。在接下来的工作时间里加紧完善报账手续,做好报账工作,监督好资金,充分发挥资金使用效益。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、本年公车运行维护费开支1.72万元,主要用于我乡一年来的公车燃油、过桥过站、停车、维修及保险费和部分日常办公租车费用开支本年因政府严格按照国家和省、市、县出台的相关公务接待和公车运行管理文件执行。

2、公务接待开支21.91万元,主要用于政府及相关站所一年来接待上级领导来乡检查工作

及政府日常必要的行政运行开支。本年因政府严格按照国家和省、市、县出台的相关公务接待管理文件执行,做到严控接待标准厉行节俭反对铺张浪费,严格执行中央八项规定。政府办公室按月公示所有的公车出车和公务接待情况表以便广大人民群众监督。

3、会议费。2017年度会议费决算31.7万元,因2017年我乡各类工作会议比较多,所以会议费开支较大。

三、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年无政府性基金预算收入支出

四、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)基本支出

基本支出主要用于发放人员工资、办公行政、公务接待、公务用车运行维护、生活补助、电费等日常支出。2017年共支出1750.78万元。其中:工资福利支出283.30万元;商品和服务支出为181.16万元;对个人和家庭补助支出79.06万元。

2017年“三公”经费预算控制数29万元,其中:公务用车运行维护费6万元,公务接待费23万元。

2017年“三公“经费总额为23.63万元。其中:公务用车运行维护费1.72万元,公务接待费21.91万元。因我乡严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定,严格控制“三公”经费支出,加强公务用车管理,所以“三公经费”使用情况符合县建议支出数,未超过标准。

(二)项目支出

项目支出共500万元。其中:商品和服务支出为1000万元。2017其中包括:扶贫项目补助:其中用于农村基础设施建设200万元;生产发展100万元;其他扶贫支出200万元。我乡制定了机关财务管理制度,明确了专项支出审批程序,对专项资金加强了监管

(三)专项支出

2017年度马底驿乡专项资金100万元,已基本全部到账。专项资金综合使用情况及绩效评估主要体现在以下几方面:

1、项目经费按照实施进度安排,按时按足到位。未出现截留、挤占、挪用等现象。

2、经费到达后,我镇制定了资金使用方案,严格按项目计划和规定用途专款专用,建立健全会计核算制度。

3、我乡定期向主管部门汇报项目进展与专项资金核算使用情况。项目按照序时进度进行,自筹资金已经基本到位,未出现项目滞后情况。

4、所有申报项目的实施都已经按照预定目标快速、高效组织实施并取得较好的效益。

4、资产管理情况

为规范固定资产管理,实现固定资产的优化配置,我镇制定了固定资产管理制度,固定资产指定专人管理,及时登记,科学使用,每年年末对固定资产进行清查盘点,国定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

马底驿乡政府2017年底资产共计1447.30万元,包括流动资产1286.67万元,固定资产合计158.12万元,其中房屋类资产,总面积账面数3150平方米,价值129.46万元。2、通讯设备25件,总价值12.66万元。3、交通运输工具2俩,分别是公车及消防车,价值26万元,无盘盈盈亏。

5、部门绩效评价结果

我乡部门整体支出绩效评价指标得分94分,评价为良好。

扣分方面:

会计人员没有会计证,故该项扣2分;

管理制度健全性,录入会计兼记账会计,故该项扣2分;

社会公众或服务对象满意度在百分之八十七左右,故该项扣2分。

五、存在的主要问题

    (一)财政收入有限,收入来源较单一,经济发展力度不够。乡镇一级的财政时常陷入困境、入不敷出。然而经济社会的发展却一刻也离不开资金支持,无论是迁村并点还是建厂办园,无论是筑桥铺路还是盖楼建校,无论是公共服务还是公益事业,离开了资金都将是空谈。单纯依靠上级财政拨付,维持机关运转尚且困难,更别谈产业机构调整。由此也导致了乡镇政府资金紧张问题。

(二)财务预算管理制度不健全。乡镇财政工作的对象十分复杂,而没有准确、科学的财务预算管理作为保障就极易造成资金、物资等资源的浪费,而目前在财务预算的编制上,往往是为了预算而预算,忽视预算与实际工作需要的一致性,致使多次追加预算,预算完成率却不高。

7、改进措施和有关建议

(一)大力发展乡镇经济,拓宽乡镇财源。大力调整产业结构,引导农民根据市场组织生产,发展自己的优势产业;大力发展乡镇企业,引导部分乡镇企业围绕调整和优化农业产业结构,开过农产品深加工和销售市场;大力发展个体私营经济,为农村个体私营经济的发展创造宽松的外部环境,使个体私营经济成为乡镇经济发展的新力量。

(二)细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行内部各部门预算“二上二下”方式,提高预算的合理性和准确性。

(三)加大制度建设,夯实工作基础。完善内部管理制度,建立岗位责任制,进一步明确相关人员的职责分工,各司其职,便于发挥财政管理工作的监督职能,对乡镇资金加强管理,特别是对专项资金的使用要及时跟踪、检查,确保专款专用。(四)严格把控“三公经费”的使用。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

六、其他重要事项

(一)政府采购支出情况。

本部门2017 年度政府采购支出总额0万元。

(二)国有资产占用情况。截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆,1台消防车辆。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:马底驿乡政府2017年度部门决算表

终审:全周
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