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沅陵县荔溪乡人民政府2016年部门决算公开编报说明

作者: 来源:县政府网 发布时间:2017-09-09 16:13:27 浏览次数: 【字体:

一、2016年荔溪乡人民政府主要职责:

坚持以经济发展和扶贫攻坚为统领,主攻产业开发、基础设施完善、民生改善和队伍建设四项工作重点,加快推进全面建成小康社会进程。

二、2016年主要工作任务及目标

1.扭住重点不放松。一是抓住党建和扶贫攻坚牛鼻子。实抓党建和党风廉政建设,以扶贫攻坚为统领,开展好“两学一做”学习教育活动和县委“一化二提三创建”及乡党委“三创”活动;为建设“生态、文明、美丽、幸福”的小康荔溪提供持久动力和保障。二是守住“底线”。完成卫生和计生试点工作,开创优质服务新理念;以综治民调为抓手,维护好社会和谐稳定;保障群众生命财产安全,创建市安全生产示范乡镇;三是建好“美丽乡村、幸福家园”。四是创新农业产业发展途径,为“农业生态观光园”强基固本。

   2.补齐短板不落伍。结合去年工作发展的良好态势,乡党委、政府将积极推进“一抓、二创、三转变、四推动”工作目标,实现荔溪经济社会全面、协调发展并后发赶超。、狠抓乡村干部队伍建设,创社会管理综合治理先进乡镇。转变经济发展途径,找准产业发展,推进民生(水、电、路、防洪堤)实事,造福于民。推进第三产业发展,助推旅游开发、推进全面发展,突出文化创新。

三、部门设置和人员情况

我乡年末机构2个,总人数76人,其中在职55人,退休21人。在职包括差额事业编1人。财政供养人数77人,16个行政村,常住人口35146人,其中城镇人口7679人,乡村人口27467人。

四、收支决算说明

(一)收支编报口径

根据《2014年县直部门预算单位及编制口径表》,荔溪乡人民政府属一级预算单位,乡镇级管理级次。

(二)收入决算说明

1、收入决算总规模:预算收入为1654.92万元。

2、各项收入内容、性质:

一般公共预算财政拨款收入1654.92万元;

(三)决算支出说明

1、支出决算总规模:1654.92万元。

2、各项支出内容、性质:

①工资福利支出407.97万元:其中基本工资187.25万元、津贴补贴115.41万元、奖金20.19万元、伙食补助费3.99万元,绩效工资58.16万元;其他工资福利支出22.97万元。

②基本支出中行政运行经费明细支出合计592.45万元:其中办公费95.46万元、日常印刷费68.03万元、咨询费7.52万元,水费8.72万元、电费34.27万元、邮电费32.03万元、取暖费5.4万元、差旅费96.14万元、日常维修费14.62万元、租赁费7.78万元、会议费48.4万元、培训费24.75万元、公务接待费10.86万元、专用材料费3.42万元,劳务费23.66万元、委托业务费7.78万元,工会经费8.81万元、公务用车运行维护费2.68万元、其他交通费28.85万元,税金及其他费用4.38万元,其他一般商品和服务支出58.89万元。

③项目支出中基础设施建设经费644.18万元,其中医疗卫生与计划生育支出21.38万元,节能环保支出69万元,农林水支出548.8万元,交通运输支出5万元。

五、“三公”经费增减情况及说明

我乡2016年无出国出境人员及经费支出。乡政府现有公务用车一辆,公务用车努力控制今年运行费支出,本年支出数为26762元,相比2015年增加0.9万元。另外,公务接待严格按照财务制度管理,严格预算执行,确保派餐单、接待公函齐全,我乡2016年公务接待费本年支出数为10.86万元,相比2015年做到基本持平,做到了厉行节约,严控支出。

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