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沅陵县教育局(本级)2016年部门预算编制说明

作者: 来源:县政府网 发布时间:2016-03-03 15:30:00 浏览次数: 【字体:

 

一、2016年部门主要职责

1、贯彻执行国家的教育方针、政策和法规,研究草拟地方性教育规章制度或实施细则,并组织实施。

2、研究制订分管范围的教育事业发展规划,年度发展指导性计划,并协调、组织指导实施工作。

3、指导、协调各镇、各部门的有关教育工作,负责教育督导与评估,指导办学体制和学校内部管理体制的改革。

4、会同有关部门制订管理范围内教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的规定,具体安排县级财政有关教育资金的分配工作。

5、指导管理范围内各级各类学校的德育、体育、卫生、美育、国防教育、勤工俭学、教学装备工作,规划、指导有关的学历教育考试。

6、负责高中、初中、小学的招生计划制订和招生录取工作,参与职中、成人中专招生计划的制订和招生录取的监控工作,研究提出高等、中等师范毕业生就业方案建设,负责实施中小学教师继续教育工作,负责组织和审批中小学幼儿园教师资格认定工作。

7、组织和指导管理范围内各级各类学校开展教学研究和教育改革,征订发行教材和教学参考资料,负责相关管理工作,指导分管范围的教育管理信息、统计工作。

8、会同有关部门管理本系统的工资、福利、职评、职务晋升、离退休人员的管理工作,做好本系统的社会治安综合治理、治安保卫、违纪案件的调查处理工作,协调做好师生的法纪宣传教育工作。

9、规划和指导管理范围内各级各类学校教师和教育行政干部队伍的建设工作。

10、承办县人民政府和上级教育行政主管部门交办的其它事项。

二、2016年主要工作任务(和部门预算编制有关部分)

1、组织好各类项目申报、实施,主要做好鹤鸣山小学东扩、思源学校等重点建设项目,完成14所合格学校建设项目的完善以及其它建设项目。

2、做好各类培训工作,如资源网使用培训、教育网通讯员培训、仪器员培训、教师专业适岗培训、教师业务培训、校长岗位培训、村小远教培训、计算机培训、学校安全人员培训、财务人员培训等。

3、做好各类考试工作,如高、初中及小学试验考试、信息技术考试、体育考试、教师业务考试、高考组考、成人高考、自学考试、高二水平考试、初三初二学业水平考试、小学毕业水平测试、期末考试等。

4、做好各类检查、督导及评估工作,如各类专项检查、示范性职业教育中心验收、学期开学检查、督导评估检查、民办教育年度评估、办学行为专项治理、各类助学金核查、校园周边综合治理检查等。

5、做好各类节会工作,如春秋教育工作会议、市、县田径赛、兰球赛、虎溪论坛、教师节、七一表彰等。

6、做好教师招聘工作,如师大直招高中教师、教师调动公选、特岗教师招聘等。

7、做好各类考核和目标管理工作,如年终目标考核、年度考核、各级职务晋升等。

8、做好教研教改工作,如教学教研、课题研究、中小学课程改革与试验等。

9、做好其它专项工作,如营养餐专项工作、助学各项工作、各级政府与部门的专题工作等。

三、部门设置和人员情况

本部门由机关本级由局党组和26个股(室)组成。编制83人(其中行政编20人,事业编60人,工勤编3人)。实有在职人员111人,离退休人员89人,遗属人员11人。

四、收支预算说明

(一)收支编报口径

部门预算草案编报口径按《2016年县直部门预算单位及编制口径表》确定。

(二)收入预算说明

主要内容:

1、收入预算总规模为1810.3万元。

2、收入内容、性质:经费拨款1810.3万元(其中:经费拨款1301.28万元,纳入公共预算管理的非税收入拨款287.4万元),为人员经费、公务经费和专项经费;上年结转收入221.62万元。

3、各项收入占总收入的比例:经费拨款占87.8%,上年结转经费占12.2%。

4、各项收入预算、增减变化情况及原因:纳入公共预算管理的非税收入拨款较上年减少了56.6万元,原因是非税收入因政策影响增大。

(三)支出预算说明

主要内容:

1、支出预算总规模为1810.3万元。

2、2016年年初机关运行经费预算数为1406.6万元,是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括工资和福利支出419.45万元,商品和服务支出390.3万元,对个人和家庭的补助支出526.93万元,其他资本性支出473.52万元。项目支出403.7万元;行政运行1408.41万元,其他教育管理事务支出401.89万元。

(四)2016年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2016年安排项目支出403.7万元,具体项目情况说明如下:

项目支出内容参见第二条“2016年主要工作任务(和部门预算编制有关部分)”

1、商品和服务支出153.7万元(其中公共财政拨款72.7万元,纳入财政预算非税收入拨款81万元。)

2、教研教改50万元(其中公共财政拨款50万元)。

3、教师招考16万元(其中公共财政拨款16万元)。

4、各项大型活动开支60万元(其中公共财政拨款60万元)。其中包括虎溪教育论坛、市、县运动会、教师节等。

5、电教及信息化经费24万元(其中公共财政拨款24万元)。用于电化教育、远程教育中心、电大教育、教育网站建设。

6、重大考试经费70万元(其中公共财政拨款70万元)。其中有普通高考、高二学业水平考试、初二初三毕业会考、成人高考、小学学业水平检测等。

7、教育教学奖励30万元(其中公共财政拨款30万元)。

教育局不同其他一般机关,点多、线长、面广,下属单位多,牵涉的部门多,检查多,被检查也多,管理的人和事更多,因而教育局本级的支出涉及的是一个系统的业务支出,很难用几个主要项目就能涵盖,都是为了教育事业发展目标不可或缺的环节。我们在编制预算时本着节约和不突破近三年水平的原则,努力将项目支出控制在财力可能承受的范围内

(五)政府性基金支出预算

机关本级2016年政府性基金拨款预算收入为零,预算支出为零。

(六)“三公经费”增减变化原因等说明信息

机关本级现有公务车三台,其中小汽车2台,工具车(双排座)1台。2016年公车运行维护费12万元,与2015年持平;2016公务接待预算安排76.7万元,较2015年减少5%。车辆购置费为零。出国(境)预算数为零。主要是强化资金管理,严格规范公务接待,严格控制规模和标准,严格执行预算管理及“三公经费”列支的相关规定,确保“三公经费”保持零增长。

五、部门预算编报工作取得的成效、存在的问题及建议

教育局本级从2004年起就是县级部门预算改革的试点单位。通过编制部门预算,机关干部职工都能增强主人翁意识,都能自觉做到开源节流和节能减排,奢糜浪费之风已荡然无存。同时,通过部门预算,进一步提高了教育局在行政管理活动中依法履行经济决策、经济管理、经济政策执行的意识,提高依法行政、依法办事的能力和水平,进一步规范了财政资金的使用,促进了领导干部廉政勤政,人民群众对教育的满意度大大提升。

教育局非税收入的来源越来越窄,建议从教育局工作实际出发,提高教育局公务经费标准。

沅陵县2016年预算公开表格(教育局)

终审:教育局
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