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沅陵县发展和改革局2019年部门预算说明

作者:县发改局 来源:县发改局 发布时间:2019-06-04 17:27:24 浏览次数: 【字体:

一、部门基本概况 

(一)职能职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2.研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。牵头组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。

3.研究提出全县国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议,综合协调宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施。

4.研究提出和综合协调全县经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。

5.研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。

6.牵头负责投资综合管理,指导拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。

7.协调推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,参与组织拟订相关区域规划和政策。

8.组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

9.推动实施创新驱动发展战略、会同相关部门拟订推动创新创业的规划和政策,参与提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。

10.指导跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。

11.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划。

12.指导、协调全县工程建设项目招标投标工作,负责权限内工程建设项目招标事项核准和县级工业项目招标投标活动的监管。

13.研究提出全县粮食宏观调控中长期规划,拟订全县粮食市场体系建设与发展规划,承担全县粮食宏观调控的具体工作。

14.完成县委和县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

县发改局机关行政编制17名。设局长1名,副局长3名。核定内设机构主要负责人13名。

机关后勤服务全额拨款事业编制1名,人员只出不进。

二、 部门预算单位构成 

纳入2019年部门预算编制范围的单位包括: 本部门由1 个行政单位、 2 个全额拨款事业单位、1个差额拨款和1个自收自支等组成。一是发改局本机关实有编制情况和实有人员情况:共计37个行政编制(正科16人,副科15人,其他17人,含行政区划调整人员),11个全额财政拨款事业编;二是差额拨款在职13人,退休1人。自收自支5人.全局包括两个二级机构共有97人,其中在职干部职工66人,退休29人,公益性岗位1人,遗属1人。

三、部门收支总体情况 

2019年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入1083.16、上年结转49.67万元,其他收入增减挂钩10万元等收入;支出包括保障委机关及委属单位基本运行的经费以及由我委归口管理使用的专项经费。 

(一)收入预算,2019年年初预算数1142.83万元,其中,经费拨款1083.16万元,纳入一般公共预算管理的非税收入0万元,其他收入10万元,上年结转49.67万元纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年净减少76.13万元,主要原因:一是由于财政经费紧张,压缩了单位的特定经费开支27万元。二是上年一次性项目减少52万元。三是根据要求,压缩一般性支出5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              0万元(上年的5%)。四是单位增人增资、工资提标、晋级晋档等增加54万元。

(二)支出预算,2019年年初预算数1142.83万元,其中,一般公共服务支出1083.16万元,社会保障和就业支出163.41万元。支出较去年净减少76.13万元。主要原因为一是财政资金紧张,压缩单位开支,二是减少项目开支经费,三是压缩一般性开支等。

四、一般公共预算拨款支出预算 

2019年一般公共预算拨款收入1083.16万元,具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为828.83万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资226.99万元、津贴补贴111.16万元,绩效奖5.43万元,奖励工资55万元,社会保障费、住房公积金等100.35万元共人员经费合计532.95万元。对个人和家庭的补助支出163.41万元。以及办公费19万元、印刷费、水、电、电话费13.3万元、差旅费20万元、会议费4.5万元、培训费3万元,公务接待费4万元,工会30万元,福利费15万元,车辆运行费3万元,交通补贴2.7万元,其他商品服务支出6.67等日常公用经费。 

(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为314万元,是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中: 

1、高标准农田建设项目30万元,长期目标是全县建成高标准农田20.7万亩,其中2019年至2020年建成10万亩,2019年完成建设任务5万亩。

2、重点及产业办项目建设30万元,主要是加强对省市县重点项目、产业项目的筛选、储备、上报、调度、迎检和绩效考核,充分发挥重点项目和产业建设对全县经济社会发展的引领作用。通过调度,发现项目建设中存在的问题,为县委县政府领导决策提供参谋,帮助化解项目建设难题,促进项目建设,完成年度投资和建设任务。

3、优化经济发展环境项目10万元,主要任务是优化政务环境和法制环境,规范政府及其部门、行政执法机关、司法机关的依法办事行为;严肃查处不履行法定职责,不作为、慢作为、乱作为等违反法治的行为,从而规范行政审批、规范涉企检查、优化重大项目建设环境、优化园区环境等。

4、价格认证中心工作经费66万元,主要一是人员工资,二是对照职责要求,认真履职,完成本职工作及领导交办的各项工作指标。

5、价格调节基金管理办公室工作经费28万元,主要一是人员工资,二是围绕市价格信息中心下达的监测任务,做到一日一监测、一日一上报,进一步提高数据的准确性、完整度。并加强与县农业、商务等部门联系,确保信息共享、信息互通。

6、易地扶贫联席办经费150万元。主要任务是“十三五”期间完成17047人的易地搬迁任务。2019年完成17047人的易地搬迁任务,达到“搬得出,稳得住,能致富”。

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 。2019年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1083.16万元,比2018年预算减少76.13万元,下降0.93%。主要是压缩一般性公共支出支。 

2、“三公”经费预算 。2019年“三公”经费预算数28万元,其中公务接待费22万元,公务用车购置及运行费6万元(其中公务用车购置为0万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年29万元减少1万元,主要是按照中央八项规定和省委九项规定执行要求,厉行节约,压缩“三公”经费支出,特别是压缩公务接待费支出。

3、政府采购情况 。2019年省发改委部门各单位采购预算总额45万元,其中:政府采购货物等预算10万元,政府采购服务预算乡村振兴战略规划编制费等35万元。 

4、国有资产占用使用情况说明:截至2018年12月31日,我局共有车辆1台,均为一般公务用车。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。 

5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为信息1142.83万元万元,其中,基本支出828.83万元,项目支出314万元。 

6、公开表格31张。 按公开要求,本次应公开31张表,其中我单位预算经费中没有涉及政府性基金,因此《政府性基金预算支出表》为空白或其中我单位预算经费中政府性基金为0万元。 

六、名词解释 

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

终审:宁波
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