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规划计划

沅陵县财政局2015年度计划与总结

作者: 来源:县政府网 发布时间:2017-12-26 10:46 浏览次数: 【字体:

2015年是“十二五”的收官之年,沅陵财政在这五年,走得极不平凡。经济发展增速放缓,下行压力较大;财政增收困难,刚性支出居高不下。面对困难和压力,全县广大财政干部职工齐心协力,迎难而进,较好地完成了财政各项工作任务。

——收入实现稳中有增。2011 -2015年,财政收入总量分别达到18.39亿元、22.96亿元、28.12亿元、29.47亿元和32.73亿元,年均增长17.18%,一路稳步提升;公共财政收入分别为9.57亿元、12.37亿元、13.36亿元、9.7亿元和10.29亿元,期间虽有升降,但年均增长达到5.5%;五年来,公共财政收入税占比分别为83.18%、78.33%、72.98%、74.64%和70.55%,一直保持在70%以上。

——支出结构更趋优化。“十二五”期间,公共财政支出总额128.55亿元,年均增长17.45%,其中:民生支出总额为63.02亿元、年均增长18.3%,发展支出总额为32.13亿元、年均增长18.62%,无论从支出总额还是支出增长速度上,都突出了民生和重点。全县“三公”经费实际执行分别为11820万元、13991万元、11826万元、6538万元、5700万元,呈快速下降趋势,最大限度压缩行政运行成本,让更多的财政资金用于“民生、发展”,支出结构日益优化。

——预算管理科学规范。2011年承上启下,沿用过来预算编制方式方法,积累经验;2012年试点预算公开,到今年全县114个预算单位做到“非涉密,全公开”;2013年调研县域经济社会发展实际和未来发展对资金的需求,总结财政运行规律;2014年实质性开展了部门预算工作,探索了“固定+变动”的预算执行模式;2015年贯彻执行新的《预算法》,实施编制全口径预算,提出“做实打足”基本支出预算编制理念,规避单位挤占挪用项目支出借口,用“因素法”全面测算乡镇基本支出和专项事业支出,精细化编制了乡镇综合财政预算,预算管理不断规范。

——重点建设支持有力。“十二五”期间,投入资金8.1亿元,支持农村交通事业建设,累计建设农村公路1295公里,行政村公路通达率98%,通畅率95%,行政村通客率92%,进一步提升了我县城乡交通运输能力;投入资金3.4亿元,支持农村水利基础设施建设,除险加固病险水库64座,完成了兰溪、荔溪等7个流域河道综合治理工程,实施农村人畜饮水项目建设184处,解决了18万人饮水困难问题;投入资金1.9亿元,支持城市基础设施建设,新建了城镇垃圾无害化处理场、污水处理厂等工程,城市品位得到了较大提升;投入资金11942万元,完成“一事一议”财政奖补项目1163个,覆盖全县438村,受益人口45万人。

——产业扶持成效明显。五年累计整合资金2.3亿元,集中投入到以“两茶一鱼”为主导的农业产业建设中,建设茶叶面积8万亩,油茶12.4万亩,形成五强溪库区大水面养殖格局。落实扶贫资金2.3亿元,用于农业产业开发和精准扶贫开发,五年完成15.74万人脱贫,贫困发生率由2011年的36.5%,下降到2015年的11.9%。投入资金7000万元,综合治理农村土地,建设高标准农田5.98万亩,加快农业产业化经营。开展水稻、油菜、生态林、育肥猪、农房等八个农业保险,总保费8892.16万元,农户因灾获赔4600余万元,对全县农业生产的灾后恢复起到了重要作用。累计发放粮食直补、农资综合补贴、农机购置补贴等30余项惠农补贴资金15亿余元,惠及12.5万户农户。

——民本民生持续改善。将财政支出的重点锁定为民生领域,着力改善民生福祉。五年来,全县社会保障和医疗卫生财政总投入38.87亿元,由2011年的4.98亿元增长到2015年的10.61亿元,年均增长20.1%,完成了县人民医院外科大楼、县中医院住院部建设;投入教科文资金26.68亿元,年均增长15%,用于合格学校、农村薄弱学校改造,补助农村义务教育小学营养午餐、农村中小学生贫困生活费等;投入1597万元,积极支持乡镇文化综合站、农家书屋、“村村通”卫星数字电视的安装工程建设,惠及偏远山区5.3万余人;投入资金19326.43万元,新建廉租住房706套,新建公租房1811套、改建408套,发放廉租住房租赁补贴4789户485.04万元,启动避险解困搬迁安置3500人,有效改善了民本民生,促进了群众安居乐业。

——财政监管不断强化。“十二五”期间,全面完成了会计集中核算向国库集中支付的转轨,累计支付达110亿元,在全省率先推行乡镇国库集中支付改革;加强会计信息质量监督检查,查出违规违纪资金7694万元,有力维护了财经纪律的严肃性;严格执行政府采购制度,采购规模由2011年的16603万元增加到 2015年的27303万元,累计节约财政资金12605万元,节约率达11.05%;完善财政投资评审工作机制,自2012年财政投资评审中心成立以来,共评审项目603个、金额40.01亿元,审定资金35.23亿元,审减金额4.78亿元,审减率达11.94%。完成144家事业单位的国有资产产权登记工作,依法处置资产178 例,处置金额13296万元,有力盘活了行政事业单位的闲置资产;强化项目资金监管,重点监控30万元以上基础设施建设、产业发展和设备购置资金,2015年建立跟踪问效项目档案192个,涉及财政项目资金8.4亿元;认真甄别政府性债务,截至年底,全县政府性债务余额为14.27亿元,其中政府负有偿还责任的债务12.8亿元、政府负有担保责任的债务0.49亿元、政府可能承担一定救助责任的债务0.98亿元,综合债务率为46.48%,债务风险呈“绿色安全”。

总的来看,2015年财政预算执行总体良好,“十二五”期间,各项财政工作取得新进展,这是县委、县政府科学决策正确领导的结果,是县人大、县政协及代表、委员们加强监督、有力指导的结果,是各级各部门协调配合积极努力的结果。

同时,我们也清醒地认识到当前财政运行和预算执行中还存在着许多困难和问题:政府与市场关系还没有得到正确认识和厘清,财政支出过于宽泛,“越位”和“错位”现象没有得到彻底根除,财政收入中低速增长与支出中高速刚性增长矛盾仍然十分突出,支出压力持续加大,预算管理执行与实际工作开展不够协调,财政资金投入与实际绩效产出不够匹配,资金流动与监管触角不完全同步,一些基础性工作还不够扎实等等。我们将高度重视这些问题,采取有力措施加以解决。

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