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沅陵县火场乡人民政府2017年部门决算编报说明

作者: 来源: 发布时间:2018年09月07日 浏览次数:1,880 【字体:

一、部门基本情况

(一)主要职责:

1、贯彻落实上级部门有关惠农政策,参与涉农补贴资金发放管理,检查各项惠农政策的落实。
    2、负责乡镇财政财务管理。组织乡财县管乡用工作,参与乡镇国库集中支付改革管理,负责对乡镇上报的分月用款计划进行初审;会同有关科室指导乡镇财政综合决算、决算编制及收支管理、乡镇行政事业单位财务管理、乡镇债务管理等;负责上级财政对乡镇转移支付资金和专项资金的管理。
    3、监督和管理乡镇财政性票据的领用、使用和核销。
    4、指导乡镇财政所建设。加强对财政所业务的指导和人员培训,提高财政所干部的业务水平。
    5、负责村级财务管理的业务指导和培训工作。
    6、完成其它临时性工作

(二)机构情况

火场乡共有独立编制机构数2个,其中行政机构2个;独立核算机构2个,其中行政机构2个,与上年无变动。

(三)人员情况

火场乡人民政府年末实有人数为40人,其中在职人员28人,退休退休人员12人。在职人员中行政编制16人,比去年增加3人,原因是调入公务员3人;事业编制12人,比去年减少1人,原因是调出2人,新进1人。退休职员12人,与去年无异动;政府在职人员男女人数为:女3人,男25人;

(四)当年取得的主要事业成效

围绕全省财政工作的总体部署,按照“重管理、强基础,建机制、求绩效,抓监督、转作风”的工作思路,以深入推进县乡财政一体化管理为主线,以全面提高乡镇财政资金监管工作绩效为重点,贯彻落实各项强农惠农政策,不断提升乡镇财政管理水平,切实加强工作作风建设,更好地服务大局、服务基层、服务群众。1、健全补贴资金管理机制;2、开展惠农补贴资金检查评价;3、完善信息网络建设;4、举办业务操作技能培训;5、明确监管工作职责.

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

火场乡人民政府2017年度收入决算总规模为2291.55万元,比2016年度决算收入总规模1716.28万元增加了575.271万元,主要原因为政府扶贫项目的增加及其他扶贫经费的投入。2017年度支出决算总规模为2583.64万元,比2016年度决算支出总额度1269.67万元增加了1313.97万元,主要原因为政府扶贫项目的增加及其他扶贫经费的投入。

(二)收入支出预算执行情况

1.收入支出结构分析。

2017年度火场乡人民政府收入决算数2291.55万元。其中201一般公共服务支出收入为458.33万元(占全部收入20%):其中2010301行政运行352.49万元,2010302一般行政管理实务105.84万元,2070109群众文化1万元(占全部收入0.04%);208社会保障和就业支出收入50.61万元(占全部收入2.21%):其中2080501行政事业单位离退休收入为42.21万元,2081503自然灾害重建补助8.40万元;213农林水支出收入929.23万元(占全部收入40.55%):其中21301农业收入584.83万元,21303水利77.91万元,21305扶贫142.58万元,21307农村综合改革123.90万元;221住房保障852.38万元(占全部收入37.20%)。

2.支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况:火场乡人民政府2017年度因公出国(境)费为0元,与去年支出额度无变化;2017年度公务用车购置及运行维护费控制数为6万元,实际支出为4.63万元,比上年支出缩减2.5万元;2017年度公务接待费控制数为18.1万元,实际支出16.97万元,比上年增加了1.48万元,2017年度“三公”经费总支出21.60挖万元,比2016年“三公”经费总支出22.62万元支出缩减了1.02万元,原因加强内部控制,控制了公务用车支出。

(2)会议费支出情况:2017年度会议费为6.88万元,比2016年会议费支出9.88万元支出缩减了3万元,原因为积极响应上级号召,许多工作以文件形式通知,避免经常开会。

(3)培训费支出情况:2017年度培训费为0万元,比2016年会议费支出0.84万元支出缩减了0.84万元,原因为压缩经费开支,培训结合会议方式进行。

(4)其他各项支出情况:均在上年度的基础上有一定的缩减,原因均为缩减了部分经费开支。

3.生产补贴支出明细

生产补贴支出中:农业生产支出补贴680250元,其中:杨公潭村木耳种植、生猪养殖100000元,杨公潭村水果种植150000元,中村村水果种植100000元,中村村茶叶种植50000元,中村村蔬菜种植150000元,桃坪界村黄桃种植120000元,2016年度贫困户产业奖补10250元;生产发展支出补贴1009400元,其中:黄桃苗木购买100000元,补发2014年预脱贫户产业扶持120000元,各村发展产业扶持资金246600元,扶贫生产发展25200元,2017年预脱贫户产业扶持资金117600元,中村、鹿鸣溪发展村集体经济资本金400000元。

4.财政拨款收入、支出分析

(1)财政拨款决算总收入:火场乡人民政府2017年度财政决算总收入规模为492.19万元,比2016年度财政决算收入513.51万元,减少了21.32万元,主要为压缩一般公用经费投入。

(2)财政拨款决算总支出:火场乡人民政府2017年度财政决算总支出规模为504.95万元,比2016年度财政决算支出为375.05万元,增加了129.9万元,主要是人员增加,人员工资增加。

(3)火场乡2017年度财政拨款504.95万元:其中人员经费178.45万元,商品和服务经费95.66万元,对个人和家庭的补助支出216.16万元,其他资本性支出14.68。

商品和服务经费支出:其中办公费21.26万元、日常印刷费1.27万元、水费0.43万元、电费3.97万元、邮电费2.2万元、差旅费13.56万元、会议费6.88万元、公务接待费16.97万元、被装购置费0.7万元、劳务费5.73万元、工会经费6.62万元、公务用车运行维护费4.63万元、其他交通费用11.45。

对个人和家庭的补助216.16万元:其中退休费39.99万元、抚恤金2.24万元、生活补助135.09万元、医疗费5.07万元、助学金0.4万元、奖励金30.85万元、其他对个人和家庭的补助支出2.53万元。

其他资本性支出14.68万元:其中办公设备购置4.44万元、基础设施建设10万元、信息网络购置0.24万元。

(三)年末结转和结余情况

火场乡人民政府2017年度决算总结余为154.51万元,其中财政拨款收入结转结余125.7万元、其他资金收入结转结余28.81万元。财政拨款资金结转结余主要为行政运行经费结转结余,主要原因为缩减了部分经费支出,其他资金结转结余主要是因异地搬迁工程未完工验收,扶贫异地搬迁户自筹资金未付给工程承包商。

三、资产负债情况分析

火场乡2017年度年末总资产合计为651.56万元,比2016年度891.86万元增加了240.3万元;负债合计为53.44万元,比2016年度债务7.54万元合计增加了45.9万元,主要原因为收回部分债务。净资产合计为598.12万元,比2016年884.32万元减少了286.2万元。其中财政应返还额度89.69万元,其他应收款123.91万元,固定资产合计为437.96万元,其他应付款合计为53.44万元。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)火场乡财政管理一直积极响应上级的要求,迅速落实上级各项政策和文件,严格执行财政管理制度,实行岗位负责制,做到为民理财,安全管财,工作中做好不碰高压线,不踩红线,严格规范开支程序及要求。火场乡财政决算主体由乡人大负责、财政所执行编报,呈乡人大、党委政府审核,认真做好决算的相关数据的审核与录入,做好决算的公示公开,做好阳光理财。

(二)火场乡2017年决算报告在2018年度人大代表大会上以报告形式进行公开公示,决算报表在乡政府进行公开公示,并上报上级政府进行进一步公开公示,做到让财务在阳关下运转。

 

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责任编辑:国库股

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